| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5182023 |
11.9.2023 |
Prečistenie kanalizácie na ver. WC a trhovisku |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
466,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1202022 |
18.3.2022 |
mantinely |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 17 Ká |
1.6.2017 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
467,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202516 |
4.4.2025 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
467,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932019 |
11.6.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
467,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313004 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300915 |
21.3.2013 |
konzultácie |
Softip a.s. |
367855112 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092020 |
7.8.2020 |
oprava hydr. valcov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782022 |
15.8.2022 |
Rozšírenie a preinštalovanie PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7242024 |
21.11.2024 |
Reklamný materiál |
HP company s.r.o. |
35878967 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502024 |
30.4.2024 |
Servisná prehliadka Mantis Biomant Compact BE |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
468,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242021 |
25.2.2020 |
oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
468,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122023 |
28.2.2023 |
Oprava defektov za mesiac február 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
468,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102020 |
7.8.2020 |
náhradné diely na vozidlo |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
468,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
10.2.2025 |
Krížový laser |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
469,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100066 |
4.5.2011 |
dopravné zrkadlo |
HIT Slovensko s.r.o. |
36253308 |
469,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
234 16 Ká |
30.6.2016 |
servis na teleskopický nakladač |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
469,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712022 |
27.9.2022 |
ND na New Holand |
Kamil Sadloň |
34553550 |
469,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852020 |
11.3.2020 |
čistiace prostr., tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
469,62 EUR |
