| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
308 13 Ká |
19.9.2013 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602024 |
22.3.2024 |
Oprava poťahu na vozidle |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352024 |
22.4.2024 |
Oprava sedačiek Opel Novano |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6922023 |
24.11.2023 |
Svetelné logo |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
456,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
25.5.2012 |
monterková súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120504 |
21.5.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
457,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 18 Ká |
11.1.2018 |
náhradné diely |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
458,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4762020 |
24.2.2021 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
459,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6202022 |
30.11.2022 |
Autodiely |
S5 s.r.o. |
50848518 |
459,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5222021 |
24.11.2021 |
pracovné bundy, filcáky |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
459,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 17 Ká |
8.2.2017 |
autosúčiastky, olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
459,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200000236 |
1.6.2012 |
podložka, čap, púzdro , tesnenie |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
459,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82021 |
24.2.2021 |
servisná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
459,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 15 Ká |
16.6.2015 |
nože na SEKO SAMURAI |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4282019 |
10.12.2019 |
oprava elektroinštalácie vozidla |
Ivana Králiková - AUTO-HANS |
34490248 |
460,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 16 Ká |
1.2.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
460,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121200 |
8.11.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
460,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120614 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
460,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
328 15 Ká |
20.8.2015 |
parkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
460,80 EUR |
