Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110145 | 4.5.2011 | štrk | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 552,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240264166 | 21.1.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 552,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500121061 | 28.1.2013 | gumený brit | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 552,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002140 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 552,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82020 | 21.1.2020 | termoporty | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 552,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7552023 | 21.12.2023 | Tabletovaná soľ RS102 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 553,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113007 | 6.3.2013 | hygiena, čistiace prostriedky | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 553,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 17 Ká | 9.6.2017 | ND na miešač biomasy | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 554,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3252023 | 27.2.2023 | Pneumatiky s prehodením | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 554,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 8.7.2020 | oprava kotla a čerpadla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 32784384 | 554,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302023 | 25.4.2023 | Oprava krovinorezov | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 554,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482019 | 23.4.2019 | oprava vibračnej dosky | JUPER s.r.o. | 34119825 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651200123 | 1.3.2012 | oprava sedačky šoféra
výmena kľučky okna |
Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 555,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4172022 | 19.9.2022 | Rukavice, lopaty, metly | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 555,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 25.1.2022 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 556,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 266 13 Ká | 20.8.2013 | výroba sietí na DI | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 557,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132 15 Ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 557,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3832020 | 25.9.2020 | výmena odmasť. prípravku | QTS Slovakia, spol. s r.o. | 34096230 | 558,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5272021 | 3.1.2022 | preventívne lekárske prehliadky | OMZA TRADE s.r.o. | 36339253 | 558,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972022 | 9.3.2022 | oprava autoagregátov | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 558,00 EUR |
