| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
175 15 ká |
14.5.2015 |
zameranie vytýčenie sietí |
GEPOS |
11976454 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042019 |
29.3.2019 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1672019 |
9.5.2019 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4432023 |
18.7.2023 |
Predlžovacia hadica Mantis |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
29.1.2024 |
Kontrola a revízia systému evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS na Zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1442024 |
14.3.2024 |
Oprava defektov v mesiaci marec 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4632024 |
8.8.2024 |
Odborné prehliadky a odborné skúšky |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6692024 |
23.10.2024 |
Odborná prehliadka rozvádzača |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130095 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
480,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342 16 Ká |
10.8.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
480,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4842023 |
23.8.2023 |
Rozvádzač |
RELM s.r.o. |
34102132 |
480,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1702024 |
12.3.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
480,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1052024 |
28.2.2024 |
Pracovné náradie |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
481,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120851 |
6.6.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
481,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
9.3.2022 |
kurz obsluha čpavkového chladenia |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
481,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132025 |
26.2.2025 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
481,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3622019 |
2.10.2019 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
481,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
482,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2392021 |
22.6.2021 |
kontrola rolby |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
482,76 EUR |
