| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
912019 |
10.5.2019 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
579,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2482020 |
6.7.2020 |
dvojročky na jesennú výsadbu |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
579,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
365 15 Ká |
24.9.2015 |
motorové oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
579,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202117 |
17.3.2021 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
579,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682022 |
28.2.2022 |
servis kompresora |
Schneider Airsystems s.r.o. |
31444822 |
579,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2072019 |
6.6.2019 |
hnojivá, mulčovacia kôra |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
579,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 15 Ká |
4.5.2015 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 17 Ká |
28.4.2017 |
betonárske práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620801 |
1.6.2012 |
výbojky SONT 100, 150, 70 W |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
581,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 16 Ká |
15.8.2016 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
581,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232 17 Ká |
28.7.2017 |
servis na TRUXOR |
OLIVEX spol. s r.o. |
31103065 |
581,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4942021 |
28.12.2021 |
základné a opakované školenia |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
582,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4422022 |
12.9.2022 |
autosúčiastky |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
582,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
11.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
582,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382020 |
3.2.2020 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
583,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 16 Má |
10.6.2016 |
čečinové vence, umelé kytice, vencové kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
583,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612000867 |
27.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
583,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 16 Ká |
3.3.2016 |
analýza odpadovej vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
584,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5212021 |
3.12.2021 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
584,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3142024 |
31.5.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
585,39 EUR |
