| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902023 |
24.5.2023 |
Sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
490,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3342021 |
23.8.2021 |
športové siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
491,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110032 |
18.3.2011 |
oprava M25 |
BOSCH service Janega M. |
11772450 |
491,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7422024 |
24.10.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
491,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120598 |
1.6.2012 |
prevoz vozidla |
Pavol Tiso - odťahová služba |
30351561 |
491,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302461 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
491,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272021 |
25.2.2021 |
diaľkové ovládanie na drvič |
AGROTEC |
31445942 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552025 |
5.2.2025 |
Prevoz PVC dlažby |
LMJ- Lapšanský s.r.o. |
36812170 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4532023 |
8.8.2023 |
Oprava sacieho ventilu na Zimnom štadióne v NMnV |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
492,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562024 |
1.2.2024 |
ND na UNC |
WAY Service |
53680081 |
492,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2042023 |
31.3.2023 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
493,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 16 Ká |
3.6.2016 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
493,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210198 |
27.8.2012 |
náhradné diely na kosašky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
493,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6062023 |
16.10.2023 |
Servis vysokozdvižného vozíka |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
493,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5192022 |
25.10.2022 |
Elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
493,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6952024 |
15.11.2024 |
ND na traktor KUBOTA |
Marian Šupa |
11906022 |
494,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
179 15 Ká |
14.5.2015 |
porealizačné zameranie VO |
GEPOS |
11976454 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002103 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
495,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |
