Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0311130219 | 11.7.2013 | hnk vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 534,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 416 18 Ká | 19.11.2018 | revízia, kalibrácia cestnej váhy | TAMTRON, s.r.o. | 36743011 | 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651200387 | 22.3.2012 | výmena regul.talku vzduchu a vysúšač | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 536,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 261 16 Ká | 20.7.2016 | internet a kamerový systém | Comtec s.r.o. | 36323951 | 536,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172 18 Ká | 17.5.2018 | náhradné diely na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 536,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3632023 | 3.7.2023 | Servis kosačky ETESIA 124 DX | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 536,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400024 | 19.3.2012 | clona, teleso svietidla | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 536,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21204979 | 6.8.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 537,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700611 | 7.3.2011 | vodné - stočné | TVS a.s. | 36306410 | 537,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2722022 | 19.7.2022 | oprava plynového kotla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 539,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5322024 | 6.9.2024 | Pravidelný servis pracovnej plošiny | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 539,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 18 Ká | 12.6.2018 | plotové diely | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 539,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4812022 | 6.9.2022 | Obrubníky prechodové, palety | Ropspol a.s. | 36306886 | 539,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 12 Nám. | 9.7.2012 | stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130297 | 20.7.2012 | procesný filter
regeneračný filter |
Techklima s.r.o. | 36312363 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122 13 Ká | 24.4.2013 | žiarivky 70W | Kopun Vladimir | 11746106 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12120073 | 28.1.2013 | dokumentácia ochrany pred požiarom | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63 14 Má | 9.12.2014 | vence, kvety, stuhy, sviečky | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 431 15 Ká | 11.12.2015 | pneumatiky | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132021 | 3.3.2021 | servis traktorov | Šupa Technika - Marián Šupa | 11906022 | 540,00 EUR |
