| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122 15 Ká |
8.4.2015 |
filtre do odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
662,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
518 12 Ká |
18.12.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
662,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
490 12 Ká |
5.12.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
662,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
188 16 Ká |
13.5.2016 |
servisná prehliadka kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
662,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 15 Ká |
12.2.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
663,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 |
1.2.2012 |
poplatok za dobývací priestor |
Obvodný banský úrad Prievidza |
|
663,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162023 |
1.3.2023 |
Vodoinštalačné práce na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
663,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932020 |
11.8.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
663,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 13 Ká |
21.3.2013 |
tlačiareň, licencia ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
664,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5262021 |
13.12.2021 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
664,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342022 |
7.2.2022 |
viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
664,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562021 |
22.6.2021 |
vypracovanie havarijného plánu |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
666,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142024 |
10.1.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
666,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
497 16 Ká |
22.11.2016 |
PC, LCD monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
667,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
418 18 Ká |
13.12.2018 |
pripojenie fontány na vodovodnú sieť |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
667,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3432021 |
16.8.2021 |
kábel |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
667,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602022 |
24.8.2022 |
Oprava rolby |
Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. |
31444806 |
668,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
29.3.2013 |
auto diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
668,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
421 12 ká |
23.10.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
670,00 EUR |
