| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762019 |
18.6.2019 |
zuby frézy GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
1 109,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60005801 |
3.12.2012 |
montáž dúchadla |
HOERBIGER Žandov s.r.o. |
36713252 |
1 109,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202002 |
17.1.2020 |
Vencové kvety, umelé kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 109,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3392022 |
26.7.2022 |
Ochranné sklá na mantinel |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 109,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 17 Ká |
26.5.2017 |
žacie nože |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 109,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452022 |
9.11.2022 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122022 |
21.11.2022 |
Náhradné diely na M25 na MANN |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
1 110,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0099 |
7.3.2011 |
servis Mercedes Vito |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
1 116,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101891415 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 116,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1862023 |
4.4.2023 |
Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení na Zimnom štadióne v NMnV |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
1 118,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372021 |
10.6.2021 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 119,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742022 |
9.3.2022 |
servis vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 119,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11308 |
25.11.2011 |
pretlak ND 100 s chráničou 75 mm |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
1 119,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212130497 |
24.4.2013 |
el.energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 120,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3162020 |
17.8.2020 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 121,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 18 Ká |
2.1.2019 |
čerpadlá, spojka |
FARID COMAERCIA, s.r.o. |
61498696 |
1 123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61120096 |
7.3.2011 |
oprava stavebného stroja |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102022 |
8.4.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 125,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292021 |
22.4.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 126,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4962020 |
8.1.2021 |
obrubníky, tvárnice |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 128,28 EUR |
