| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202034 |
22.6.2020 |
Umelé vence, kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 093,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1472020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 094,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 16 Ká |
25.1.2017 |
oprava poruchy na vodovodnom potrubí |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 095,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072022 |
10.3.2022 |
LED girlandy |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 098,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 16 Ká |
22.9.2016 |
čerpadlo |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 099,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 12 Nám. |
15.10.2012 |
prenájom vibračnej dosky |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
101 17 Ká |
16.3.2017 |
výroba rozvádzača VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 18 Má |
14.8.2018 |
umelé kytice, podložia, venc. kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752022 |
17.6.2022 |
dielenský vozík s náradím |
S5 s.r.o. |
50848518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442024 |
26.1.2024 |
Pneumatika na VZV s prezutím |
Noella Trade s.r.o. |
47 179 511 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 17 Má |
26.10.2017 |
vencové podložia, kvety, stuhy, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 101,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011100072 |
27.7.2011 |
kosenie časti skládky Tušková |
VOMA - SK s.r.o. |
36625612 |
1 101,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 18 Ká |
24.4.2018 |
servis na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 102,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012856 |
28.1.2013 |
servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 104,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342 13 Ká |
22.10.2013 |
zimné kvapaliny |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4632023 |
11.8.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 108,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322024 |
26.2.2024 |
Cement, strojová omietka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 108,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5702023 |
18.9.2023 |
Pracovný odev s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 108,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5722023 |
29.9.2023 |
Pracovný odev s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 108,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445769535 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 109,01 EUR |
