| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 15 Ká |
23.2.2015 |
prac. odev, obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 131,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202250 |
21.9.2022 |
Umelé kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 131,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 14 Ká |
26.9.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 131,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202404 |
11.1.2024 |
Obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
1 132,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 14 Nám. |
16.10.2014 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 135,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122021 |
31.5.2021 |
pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 11 Ká |
26.7.2011 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100386 |
25.8.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 17 Má |
28.4.2017 |
vencové podložia, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 139,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 14 Ká |
16.10.2014 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5112023 |
6.9.2023 |
Servis kosačky HAYTER FM524 |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47243643 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610916 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 140,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702020 |
19.2.2020 |
pilčícky oblek |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
1 140,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 14 Ká |
31.10.2014 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 140,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3462024 |
13.6.2024 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 141,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
8.11.2019 |
umelé kytice, vencové kvety, podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 144,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2542024 |
30.4.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
1 146,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332024 |
24.4.2024 |
Podkladové hranoly |
DREVOMA, s.r.o. |
44 493 827 |
1 146,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
428 16 Ká |
11.10.2016 |
servisná prehliadka lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 146,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
288 17 Ká |
28.7.2017 |
výmena klapky |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
1 147,40 EUR |
