| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112022 |
30.11.2022 |
Náhradné diely na UNC |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
1 407,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1 15 Má |
8.1.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 16 Má |
27.12.2016 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7292023 |
23.11.2023 |
Servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 413,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362024 |
11.3.2024 |
Oprava kief na zamietacom vozidle |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 418,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5792023 |
6.10.2023 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 418,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772019 |
6.3.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 419,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
171 11 Ká |
10.6.2011 |
ND na kosačky ETESIA H124, TRB a MVH |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 419,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382 12 Ká |
1.10.2012 |
VOK |
KEISAN, s.r.o. |
34117407 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400401 |
31.1.2012 |
teleso 70W |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 421,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3982020 |
9.10.2020 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 422,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202019 |
19.3.2019 |
servis nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 423,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111038847 |
4.5.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392021 |
11.6.2021 |
ND na mulčovač |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
1 427,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792022 |
17.6.2022 |
cement, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 427,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011112 |
25.11.2011 |
oprava nadstavby KUKA voza |
O-D-S s.r.o. |
36289434 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
188 17 Ká |
17.5.2017 |
údržba, demontáž, likvidácia a uskladnenie kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
1 430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4792023 |
21.8.2023 |
Vyčistenie kanalizácie na Zelenej vode |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 431,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502024 |
30.1.2024 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 432,90 EUR |
