| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002100 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 384,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207821 |
28.1.2013 |
oprava traktora Zetor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
1 385,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20159115 |
29.5.2015 |
drvený kameň fr. 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502019 |
29.4.2019 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 388,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002113 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 389,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572020 |
5.3.2020 |
servis PEZZOLATA |
AGROTEC |
31445942 |
1 389,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110358 |
2.6.2011 |
servisná prehliadka + oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 390,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
238 16 Ká |
10.6.2016 |
zemné práce pre VO |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
1 391,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 13 Ká |
17.1.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
287 17 Ká |
1.8.2017 |
výroba brány |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36297445 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002865 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 398,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012245 |
8.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 398,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
274 15 Ká |
2.11.2015 |
oprava dverí |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
1 398,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 15 Ká |
12.2.2015 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202314 |
20.2.2023 |
Umelé kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 401,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111566 |
25.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 401,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202302 |
9.1.2023 |
Obklad a dlažby |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
1 403,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400362 |
28.1.2013 |
prpojnica EKM |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 405,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 15 Má |
30.7.2015 |
vencové, kvety, kytice, vence |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 406,60 EUR |
