| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
902021 |
17.3.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 353,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2472020 |
6.7.2020 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002116 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 357,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3412021 |
16.8.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 358,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
436 16 Ká |
1.12.2016 |
pneumatiky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 359,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002109 |
18.5.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 361,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
922020 |
14.4.2020 |
nože na drvič biomasy |
AGROTEC |
31445942 |
1 365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32021 |
5.1.2021 |
ND na drvič biomasy |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
1 365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542020 |
10.2.2020 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 366,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732022 |
24.2.2022 |
ND na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 367,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000683 |
23.11.2011 |
dlažba |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 368,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004588 |
31.1.2012 |
plastová nádoba 120 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 369,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4192020 |
13.10.2020 |
pánske monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 373,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400374 |
27.1.2012 |
svietidlo ,výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 373,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392023 |
27.1.2023 |
PC s príslušenstvom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 377,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302020 |
22.10.2020 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 377,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 18 Ká |
3.8.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
386 15 Ká |
8.10.2015 |
oprava kamerového systému |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800742 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7632023 |
15.12.2023 |
Informačné tabule |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 383,60 EUR |
