Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 340 17 Ká | 31.1.2018 | pretlak komunikácie | GEKO - Ing. Ľubomír Buday | 22820418 | 16 695,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252019 | 4.4.2019 | výmena klzákov na KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 16 823,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262019 | 4.4.2019 | LED svietidlá | Ekosvětlo, s.r.o. | 29003903 | 17 133,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3652024 | 20.6.2024 | Oceľové kontajnery | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 17 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120245 | 27.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 ZKO
zneškodnenie odpadu 200308 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 204,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 22.3.2012 | kartáč zametača | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 17 460,00 CZK |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 18 Ká | 24.4.2018 | svietidlá | Ekosvětlo, s.r.o. | 29003903 | 17 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310130236 | 24.4.2013 | komunálny odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 909,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12020 | 1.2.2020 | odobratie všetkých vyseparovaných zložiek z obce za rok 2020 | Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 47719265 | 18 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672020 | 25.2.2020 | LED svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 18 532,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2013 | 25.2.2013 | dodanie vozidla určeného na zástavbu | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 18 598,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622024 | 25.3.2024 | Oprava nadstavieb na komunálnych vozidlách | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 18 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110130 | 21.2.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 18 658,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101 2020 0301 | 5.3.2020 | Dvojkomorový lis L30-2 | LUX-PTZ SK s.r.o. | 36 5555 738 | 18 799,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/11/Nám | 11.3.2011 | kombinádrž na fontánu | LENTUS AGILIS s.r.o. | 19 600,00 CZK | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 161 12 Ká | 2.5.2012 | výmena motora | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 19 959,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682021 | 20.5.2021 | betónové dlažby | Ropspol a.s. | 36306886 | 20 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121893 | 28.1.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 20 929,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310130114 | 29.3.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 20 979,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01tk2024 | 6.3.2024 | hydraulická pňová fréza FAE SCL/HY | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 21 060,00 EUR |
