| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4472020 |
6.11.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 983,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342021 |
24.2.2021 |
plastové KUKA nádoby 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4362022 |
8.8.2022 |
Betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 990,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800377 |
14.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 990,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202224 |
13.4.2022 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 994,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892024 |
21.2.2024 |
Svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 999,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 12 Ká |
3.4.2012 |
drvenie |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800535 |
23.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800142 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 002,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800028 |
1.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 004,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202137 |
18.8.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 006,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5872022 |
30.11.2022 |
Servis vozidiel |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3 006,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800230 |
25.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 008,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
466 16 Ká |
16.11.2016 |
kanálový zdvihák |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
3 017,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6272024 |
23.10.2024 |
Zazimovanie a servisná prehliadka nastavby FAUN na vozidlách |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3 022,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 18 Má |
23.4.2018 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 029,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416381320 |
27.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 029,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202347 |
16.8.2023 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 036,00 EUR |
