Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 140 17 Ká | 16.6.2017 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 3 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5392024 | 16.9.2024 | Údržba a výmena sady kief na osievačku | AGROTEC Slovensko s..r.o. | 3144942 | 3 147,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40 17 Má | 26.7.2017 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230325127 | 1.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 157,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7192023 | 4.12.2023 | ND na rolbu | B.R.A.Company, s.r.o. | 46006001 | 3 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6142024 | 14.10.2024 | Zazimovanie fontán | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 3 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34 12 Nám. | 18.9.2012 | káble, guľatina | Kopun Vladimir | 11746106 | 3 166,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2992021 | 15.7.2021 | plastové nádoby 120 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2282025 | 9.4.2025 | Detské prvky na ihrisko | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | 3 185,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230356541 | 26.7.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475277194 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445462307 | 23.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445565307 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000161 | 25.11.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 3 195,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 437 17 Ká | 9.11.2017 | dochádzkový systém | Softip a.s. | 367855112 | 3 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800976 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 200,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200155 | 21.12.2012 | stravovanie 10 2012 | Daily Rest | 38813680 | 3 209,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592021 | 22.6.2021 | servis kosačiek | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 3 209,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120842459 | 16.10.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 213,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 18 Má | 30.7.2018 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 214,00 EUR |
