Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0310110256 | 1.4.2011 | zneškodnenie dopadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 21 071,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120122 | 19.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 783,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602024 | 6.2.2024 | Svietidlá | Bomasi s.r.o. | 46928782 | 22 886,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121263 | 16.10.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 23 089,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 11.4.2014 | hydraulické mučovacie rameno pre traktor ZETOR 6444.1 | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 23 340,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0012023 | 7.4.2023 | elektrický vysávač Glutton Electric H2O Perfect 2400 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 23 340,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 21.8.2015 | oceľový odpadkový kôš s popolníkom - 93 ks | Uniatest Trade s.r.o. | 46167145 | 23 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120564 | 6.6.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 23 826,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | kúpna zmluvy | 20.9.2016 | svietidlo VO - 85 ks | Ekosvětlo, s.r.o. | 29003903 | 24 067,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 26.4.2012 | betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 | Holcim ( Slovensko ) a.s. | 00214973 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310130392 | 11.7.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 123,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111101 | 25.8.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 367,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120917 | 6.8.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 538,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0086413041 | 11.7.2013 | elektrina | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 26 018,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111439 | 23.11.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 595,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121796 | 28.1.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 661,66 EUR |
