| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
379 18 Ká |
19.10.2018 |
špeciálne skrutky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392 18 Ká |
25.10.2018 |
špeciálne skrutky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 16Ká |
11.10.2016 |
mydlo, mopy |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
33,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4832025 |
4.8.2025 |
ND k stavebnému stroju |
Kamil Sadloň |
34553550 |
33,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
369 18 Ká |
8.10.2018 |
vratidlo, gola nádstavce, adaptéry |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
33,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1462026 |
16.3.2026 |
Karabíny |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
33,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 18 Ká |
22.3.2018 |
OOPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
33,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002130 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
33,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202020 |
29.1.2020 |
brúsenie nožov krovinorezu |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
33,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3072020 |
11.8.2020 |
samolepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
33,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112026 |
5.5.2026 |
Stavebný materiál |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
33,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
309 13 Ká |
19.9.2013 |
zakrývacie plachty |
Ropspol a.s. |
36306886 |
34,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 15 Ká |
29.7.2015 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17254 |
9.11.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 17 Ká |
5.4.2017 |
joklov profil |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
34,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232021 |
25.2.2021 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
34,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17469 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
27.8.2012 |
karta |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
34,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44 15 Ká |
12.2.2015 |
telefón |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
34,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 |
11.8.2020 |
mop |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
34,90 EUR |
