| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
150 13 Ká |
3.5.2013 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 14Má |
9.12.2014 |
zámky do vitrín |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 18 Ká |
25.1.2018 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1892021 |
11.6.2021 |
opakovaný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2532021 |
16.6.2021 |
opakovaný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2702021 |
22.6.2021 |
sedačka na hojdačku |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
36167145 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322021 |
19.8.2021 |
nálepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592022 |
11.8.2022 |
úprava dopravnej značky prelepom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5492023 |
6.9.2023 |
Spojka |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672024 |
9.2.2024 |
Sada samolepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822024 |
16.5.2024 |
ND do krovinorezu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2842024 |
16.5.2024 |
Brúsenie nožov na plotostrih |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6342024 |
30.9.2024 |
Betón |
Ropspol a.s. |
36306886 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 17 Ká |
7.3.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
36,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 15 Ká |
27.5.2015 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
36,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792020 |
26.2.2020 |
rudla |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
36,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
128 17 Ká |
18.4.2017 |
hutný materiál |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
36,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4642022 |
27.9.2022 |
Mop |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052727 |
6.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
36,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 15 Ká |
4.5.2015 |
tlačivá, čist. prostr. |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
36,85 EUR |
