Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302021 | 7.6.2021 | olovené plomby | TECHINS s.r.o. | 50462121 | 41,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322 17 Ká | 17.8.2017 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 41,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 129 15 ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 41,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9333226 | 17.7.2012 | aktivačný balíček Cargo | WURTH, spol. s r.o. | 00684864 | 41,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4872020 | 3.12.2020 | náhradné diely na M25 | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 41,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 476 15 Ká | 11.12.2015 | autosúčiastky | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 41,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 457 16 Ká | 3.11.2016 | olovené plomby | SIC Slovensko s.r.o. | 36549037 | 41,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 417 18 Ká | 26.11.2018 | tlačivo, kanc. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110050819 | 29.3.2013 | svetlo | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120283 | 27.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 41,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0737049286 | 29.5.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 41,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2011 | 2.2.2011 | upgrade programu EDS na 2 roky | Elektročas s.r.o. | 42,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 313 12 Ká | 8.8.2012 | Tvárnice debn. 40 | Ropspol a.s. | 36306886 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 456 12 Ká | 9.11.2012 | čist. prostr., obedáre | BONMAX | 36310735 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5222012 | 9.11.2012 | licencia EDS 2013 2013 | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120004212 | 28.1.2013 | plastový čap | Mevako - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 13 Ká | 1.8.2013 | hygienické prostriedky | Valléns s.r.o. | 36408590 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162 15 Ká | 4.5.2015 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 15 Ká | 25.5.2015 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 313 16 Ká | 19.8.2016 | brzdové bubny na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 42,00 EUR |
