| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120101490 |
3.12.2012 |
reflexná vesta + tlač - 4x |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
39,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 18 Ká |
10.1.2019 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
39,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742024 |
11.1.2024 |
Prenájom pracovných strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
39,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292025 |
3.9.2025 |
Poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
39,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572026 |
28.4.2026 |
Poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
39,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
11.6.2019 |
motorový olej |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
39,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
349 16 Ká |
11.8.2016 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
39,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
369 15 Ká |
27.11.2015 |
oprava mestského rozhlasu |
JD Rozhlasy |
44528035 |
39,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5702024 |
26.9.2024 |
Brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3734047453 |
1.2.2012 |
hlasové služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4552024 |
1.8.2024 |
Viečka pre misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742017650 |
16.10.2012 |
telefón |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002124 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
39,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1452024 |
8.2.2024 |
Prenájom stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
39,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860562668 |
12.6.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
39,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203235 |
25.5.2012 |
oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
39,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 18 Ká |
11.1.2018 |
papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
39,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832025 |
13.2.2025 |
Lamela spojky |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
39,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5082025 |
11.8.2025 |
Autosúčiastky |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
39,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302023 |
31.7.2023 |
Údržbová kazeta do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
39,97 EUR |
