| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122 16 Ká |
23.3.2016 |
odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120013 |
13.2.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
70,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 15 Ká |
17.12.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
70,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
6.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
70,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
3.1.2024 |
Webinár pre ekologické stredisko |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213006262 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
70,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 18 Má |
26.1.2018 |
online záloha dát |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
70,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7482023 |
24.11.2023 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
70,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
254 16 Ká |
22.6.2016 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7172023 |
1.12.2023 |
Pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
71,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372023 |
27.4.2023 |
Platanus acerifolia |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
71,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
355 16 Ká |
5.9.2016 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
71,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1262024 |
28.2.2024 |
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
71,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1342022 |
30.3.2022 |
publikácia: účtovanie majetku |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120121 |
12.6.2012 |
nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
71,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752023 |
15.5.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
71,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3452023 |
19.6.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
71,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000000000 |
20.5.2020 |
zabezpečenie funkčnosti VO |
Ing. Jozef Trstenský |
|
71,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012021 |
9.4.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
71,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
505 12 Ká |
11.12.2012 |
zásobník, taol. papier |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
71,70 EUR |
