| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3652023 |
3.7.2023 |
Profil |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
67,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 18 Má |
2.5.2018 |
stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
67,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5172022 |
25.10.2022 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
67,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
304 16 Ká |
19.7.2016 |
práce pri odstraňovaní poruchy |
TVK, a.s. |
36302724 |
67,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3922019 |
22.11.2019 |
kanal. materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
67,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212025 |
9.4.2025 |
Preciachovanie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
67,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 18 Ká |
8.2.2018 |
hnojivo, hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
67,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
118 16 Ká |
23.3.2016 |
tabelačný papier |
KRPA Slovakia, spol. s r.o. |
30229138 |
67,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
582025 |
5.2.2025 |
ND na ovládanie stroja SEKO |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120676 |
20.7.2012 |
svetlo zadné |
František Jankech JaKub |
32779755 |
68,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
227 15 Ká |
8.6.2015 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
68,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 13 Ká |
2.9.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
68,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
84 13 Ká |
15.3.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
68,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 18 Ká |
29.1.2018 |
hutný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4642021 |
22.10.2021 |
repasované tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2942022 |
24.6.2022 |
repasované tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532023 |
31.1.2023 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
68,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200152 |
29.5.2012 |
výtlačné ložisko spojky |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
68,54 EUR |
