| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842024 |
27.6.2024 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
72,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
485 16 Ká |
15.11.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
72,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2842020 |
11.8.2020 |
špice do pneumatického kladiva |
LANDAL, s.r.o. |
36261866 |
73,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 16 Ká |
2.3.2016 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
73,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692020 |
24.9.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
73,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3142020 |
11.8.2020 |
tlačivá, mikroténové sáčky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120615 |
21.12.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
73,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2692023 |
12.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
73,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32112006 |
3.12.2012 |
Trend |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
73,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 17 Ká |
24.10.2017 |
kvetináče, krhly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
73,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069315 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213002457 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
74,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33950412 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33940412 |
13.7.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1802024 |
5.3.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
74,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
490 17 Ká |
14.12.2017 |
svietidlo |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
74,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108066 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120212 |
6.6.2012 |
tvárncica, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
74,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112024 |
15.7.2024 |
Vyčistenie obliečok |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
74,83 EUR |
