| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
468 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
71,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
539 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
71,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
495 17 Ká |
13.12.2017 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
71,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
443 18 Ká |
3.12.2018 |
kanc. papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
71,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
436 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292023 |
7.3.2023 |
Viaczložkové organicko- minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4512021 |
12.10.2021 |
elektrické ohrievače |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
71,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2662022 |
24.6.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
71,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5372022 |
4.11.2022 |
Oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
71,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5782022 |
23.11.2022 |
Oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
71,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932023 |
6.4.2023 |
Oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
71,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 16 Ká |
2.3.2016 |
filtre na UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
71,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3292024 |
4.6.2024 |
Polievkové misky, naberačky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
71,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012023 |
22.5.2023 |
Oceľové kartáče do krovinorezu |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301701 |
19.3.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 12 Ká |
27.3.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22302121 |
27.3.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
147 12 Ká |
24.4.2012 |
pracovné rukavice stavbárske |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22302542 |
29.5.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
