Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032023 | 20.3.2023 | Autosúčiastka | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 75,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5232021 | 24.11.2021 | papier do parkovacích automatov | EPOS spol. s r.o. | 40942031 | 75,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860387312 | 7.3.2011 | nájomné - oceľové fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 75,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56 12 Ká | 21.2.2012 | čelné sklo | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 12 Ká | 22.3.2012 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 481 17 Ká | 13.12.2017 | kontrola komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 350 18 Ká | 28.9.2018 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4032022 | 26.8.2022 | Oprava plynového kotla na zimnom štadióne v NMnV | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713001727 | 5.2.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 76,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860665734 | 24.4.2013 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 76,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 10.2.2020 | kahance, náplne | Western Shop - Pavol Kyzek | 22615512 | 76,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 22.3.2023 | Čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 76,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5102022 | 19.10.2022 | Repasované tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 76,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2332021 | 16.6.2021 | sieťky na okná | KUSENDA plastové okná | 44143508 | 76,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120059 | 26.3.2012 | držiak na VO | Getos s.r.o. | 36338354 | 76,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532021 | 20.5.2021 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123555 | 3.12.2012 | plachta krycia 8x12m,
plachta krycia 6x10m |
Stacho s.r.o. | 36339091 | 76,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4342023 | 1.8.2023 | Zvárací drôt s príslušenstvom | O plus O | 30034787 | 76,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3252019 | 1.10.2019 | čistiace prostriedky | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 76,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 136 15 Ká | 13.4.2015 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 77,00 EUR |
