| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
247 13 Ká |
30.7.2013 |
nastavenie motora na vozidle |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
249 13 Ká |
1.8.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
310 13 Ká |
25.9.2013 |
oprava plyn. ohrievača |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1465500 |
7.4.2014 |
práva výkonným umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1304233 |
11.4.2013 |
výkon umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 14 Ká |
4.9.2014 |
oprava na vozidle |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
387 14 Ká |
30.10.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
390 14 Ká |
31.10.2014 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
330 15 Ká |
9.9.2015 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 16 Ká |
25.1.2016 |
dávkovač toal. papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 17 Má |
4.5.2017 |
oprava svetiel na vozidle |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
510 17 Ká |
14.12.2017 |
lepidlo na plagáty |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2342023 |
26.4.2023 |
Školenie: Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v... |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, príspevková organizácia |
34075381 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
288 18 Ká |
10.8.2018 |
čist. prostr., rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
80,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860520207 |
22.3.2012 |
nájomné vľaša oceľová |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860595366 |
12.9.2012 |
nájomné - oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860606059 |
16.10.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502021 |
3.9.2021 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
80,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 17 Ká |
13.7.2017 |
uhlová brúska |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
80,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 13 Ká |
14.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
80,79 EUR |
