| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10000 |
16.1.2024 |
Digitálna kancelária IIS MIS pre registratúru |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dodávke zariadenia |
10.11.2023 |
GPS/GSM zariadenie so SIM kartou, Terminál PDA, Dynamická váha pre dve sekcie, RFID systém |
WAMA environmental solutions.r.o. |
45 914 052 |
35 706,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000000000000000000 |
31.1.2024 |
Osobné motorové vozidlo |
Miroslav Kubík |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00232023 |
24.2.2024 |
Nákup betónových zmestí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282024 |
24.2.2024 |
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01tk2024 |
6.3.2024 |
hydraulická pňová fréza FAE SCL/HY |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
21 060,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0462024 |
6.3.2024 |
stranový mulčovač FERRI ZMTE PRO 2000 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
16 620,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02024 |
14.3.2024 |
Ford Transit Valnik |
Štefan Perina |
|
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0012024 |
18.3.2024 |
Samohybná traktorová kosačka Etesia H 124 DX |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
50 688,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
002024 |
8.5.2024 |
Vyvažovačka a vyzúvačka kolies |
Peter Juriš |
|
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0002024 |
8.5.2024 |
Osobné motorové vozidlo |
Miroslav Kubík |
|
10 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11010002 |
2.2.2011 |
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky |
Firex Slovakia |
36325155 |
955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110703778 |
20.1.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
63,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010/0983 |
20.1.2011 |
oprava defektov |
František Jaknkech - JAKUB |
32779755 |
288,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
20.1.2011 |
mobilné telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110703836 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
683,61 EUR |
