| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
800057 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
2020380450 |
4 152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11101908 |
21.2.2011 |
telefónny hovor |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
116,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000005 |
21.2.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
|
2 807,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11023 |
21.2.2011 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300701 |
21.2.2011 |
zákaznícke úpravy Packet |
Softip a.s. |
36785512 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110130 |
21.2.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
18 658,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7226968048 |
21.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610043 |
21.2.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
285,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100015 |
21.2.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
2022257743 |
109,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120191 |
21.2.2011 |
oprava prevodovky |
Ave - Moto s.r.o. |
34144293 |
3 587,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011033 |
21.2.2011 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300576 |
21.2.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5000110068 |
21.2.2011 |
oprava PRESKO 15 |
Kobit - SK , s.r.o. |
31641440 |
6 923,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110250 |
21.2.2011 |
servis - sieť - záloha |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110215 |
21.2.2011 |
cartridge, toner |
Comtec s.r.o. |
36232951 |
601,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0055 |
21.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
395,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800050 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031511576 |
5 175,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
21.2.2011 |
výrub stromov |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
