| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212025 |
1.10.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
798,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212024 |
19.11.2024 |
Zhotovenie situačného výkresu |
Ing. Dušan Helík |
55908161 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212023 |
30.11.2023 |
Oprava defektov v mesiaci november 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 432,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210490481 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
483,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210466294 |
6.6.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 312,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210352077 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72025 |
8.1.2025 |
Tlačivá |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
102,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72024 |
8.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
689,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72023 |
5.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
383,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72022 |
11.1.2022 |
rezivo |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
1 816,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72021 |
24.2.2021 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
280,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7202025 |
15.10.2025 |
Hydraulické hadice |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
120,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7202024 |
27.11.2024 |
Vypratanie a vyčistenie squatu |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7202023 |
4.12.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
304,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72020 |
17.4.2020 |
spracovanie dokumentácie |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200365695 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
363,49 EUR |
