| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272025 |
31.10.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
998,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272024 |
28.11.2024 |
Sendvičový panel |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
1 570,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272023 |
15.11.2023 |
Výmena zberových vriec |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
1 818,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262025 |
27.10.2025 |
Čistenie zastávky |
MR AQUA s.r.o. |
53774221 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262024 |
28.11.2024 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262023 |
11.12.2023 |
Napúšťací olej |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252145725 |
26.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7252025 |
27.10.2025 |
Výmena lemovaní a odkvapových žľabov |
Klamptech, s.r.o. |
45391882 |
1 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7252024 |
26.11.2024 |
Dopravné zrkadlo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7252023 |
8.12.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
424,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7242025 |
27.10.2025 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
44,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7242024 |
21.11.2024 |
Reklamný materiál |
HP company s.r.o. |
35878967 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7242023 |
5.12.2023 |
Odmasťovače |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
95,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7242015 A5 |
8.1.2021 |
elektronický monitoring |
Commander Systems s.r.o. |
35938617 |
12,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240400572 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
430,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240371185 |
27.8.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 192,98 EUR |
