| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7232024 |
21.11.2024 |
Dron |
Xtreme.sk s.r.o. |
50649361 |
1 345,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7232023 |
8.12.2023 |
Hliníkový rebrík |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230356541 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230351874 |
6.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 961,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230346172 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 513,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230335589 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 410,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230325127 |
1.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 157,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7226968048 |
21.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7222025 |
15.10.2025 |
Zabezpečenie prepravy |
A.T.S. Consulting, s.r.o. |
50509624 |
307,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7222024 |
19.11.2024 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
405,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7222023 |
5.12.2023 |
Toner do tlačiarne, webkamera |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
451,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220404039 |
13.2.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
18,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220339079 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 906,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722025 |
11.2.2025 |
Školenie obsluhy vyhradených technických zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 709,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722024 |
1.2.2024 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO MAPOK s.r.o. |
47374853 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722023 |
31.1.2023 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722022 |
1.3.2022 |
čierne tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722021 |
17.3.2021 |
dreviny |
Ovocná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722020 |
20.2.2020 |
odborné prehliadky technológií na ZŠ |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212350357 |
25.1.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
