| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 13 ká |
11.3.2013 |
vrecia PVC |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 12 Ká |
5.3.2012 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297447270 |
1.6.2012 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292397875 |
27.3.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7292025 |
13.11.2025 |
Polievkové misky, hadica k umývačke |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7292024 |
29.11.2024 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
600,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7292023 |
23.11.2023 |
Servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 413,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287014473 |
21.4.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7282025 |
21.10.2025 |
Autosúčiastky, filtre, oleje |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
961,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7282024 |
29.11.2024 |
PVC dlažba |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7282023 |
20.11.2023 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272025 |
31.10.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
998,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272024 |
28.11.2024 |
Sendvičový panel |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
1 570,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7272023 |
15.11.2023 |
Výmena zberových vriec |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
1 818,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262025 |
27.10.2025 |
Čistenie zastávky |
MR AQUA s.r.o. |
53774221 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262024 |
28.11.2024 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262023 |
11.12.2023 |
Napúšťací olej |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
