| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302025 |
14.11.2025 |
Tlač kalendárov |
PN-print s.r.o. |
31428908 |
231,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302024 |
27.11.2024 |
Servis a ND na lis na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
5 122,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302023 |
29.11.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 489,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130051 |
19.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
123,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120464 |
6.8.2012 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
177,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120352 |
6.8.2012 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120266 |
12.6.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
308,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120035 |
22.3.2012 |
prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
182,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110135 |
21.4.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
112,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
