| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120334 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
99,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120320 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
98,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120283 |
27.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
41,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120272 |
6.8.2012 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
729,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120247 |
6.8.2012 |
prírodné kamenivo 0/4, 0/22 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
330,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012024 |
27.2.2024 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012023 |
15.2.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
446,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012022 |
15.3.2022 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
728,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012021 |
9.4.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
71,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012020 |
10.3.2020 |
osviežovač vzduchu, náplne |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120192 |
6.7.2012 |
IP6 750/500 c 750/500 fluorescenčná |
Getos s.r.o. |
36338354 |
414,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012019 |
4.4.2019 |
servis podvozku |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
293,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120158 |
6.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
115,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120101 |
1.6.2012 |
prírodnmé kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
186,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120089 |
5.2.2013 |
audiometrické vyšetrenie |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
1.6.2012 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120059 |
26.3.2012 |
držiak na VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120028 |
22.3.2012 |
zvislé dorpavné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
6 348,00 EUR |
