| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002101 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
5 371,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002100 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 384,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002099 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 551,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121/11/Ká |
14.4.2011 |
lep Kleber |
Ropspol a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 18 Ká |
6.4.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
83,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 17 Ká |
18.4.2017 |
kamión s pohyblivou plošinou |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 16 Ká |
18.4.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
294,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 15 Ká |
8.4.2015 |
tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 13 Ká |
24.4.2013 |
siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 12 Ká |
10.4.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 11 Ká |
13.4.2011 |
demontáž zpätného zrkadla |
Motor - Car Trenčín, s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
120979 |
9.11.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
288,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12097 |
1.6.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120950 |
16.10.2012 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
103,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120937 |
6.8.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
138,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12093682 |
8.11.2012 |
pripojenie do siete internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
9,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120851 |
6.6.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
481,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120816 |
1.6.2012 |
pravidelný servis PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
