Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 622019 | 8.3.2019 | motor Škoda | MZ TRADING, s.r.o. | 46277757 | 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622012 | 17.7.2012 | vankúš, plachta | Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK | 17663415 | 239,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212023 | 24.10.2023 | Solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 108,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212022 | 13.12.2022 | Akumulátory | JD ROZHLASY s.r.o. | 27797007 | 387,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620801 | 1.6.2012 | výbojky SONT 100, 150, 70 W | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 581,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62024 | 4.1.2024 | Elektrické náradie | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 1.2.2023 | Odber kameniva v priebehu roka 2023 | Danucem Slovensko a.s. | 00214973 | 11 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62022 | 10.1.2022 | tesnenia na KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 323,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62021 | 8.1.2021 | hygienické potreby | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 100,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6202023 | 24.10.2023 | Pracovné oblečenie | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 989,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6202022 | 30.11.2022 | Autodiely | S5 s.r.o. | 50848518 | 459,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62020 | 22.10.2020 | vypracovanie protipož. bezpečnosti stavby | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 1 066,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620001 | 1.3.2012 | kábel CYKY 3Cx1,5 | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 127,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62/11/Ká | 8.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 18 Ká | 16.5.2018 | revízia plynových zariadení | Mapros s.r.o. | 36339296 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 17 Ká | 17.2.2017 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 236,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 16 Má | 14.12.2016 | Tyl | Peter Červený ml. | 48151572 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 16 Ká | 11.2.2016 | posypové kamenivo | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 77,00 EUR |
