| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010349559 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 825,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010348858 |
1.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 851,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010347117 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
11 204,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010346797 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
9 892,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010346539 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
18,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343678 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
4 637,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343667 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
9 151,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7002025 |
6.11.2025 |
Pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
383,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7002024 |
19.11.2024 |
Vyčistenie posteľného prádla |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
141,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7002023 |
31.10.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 454,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70/11/Ká |
14.3.2011 |
dopravná značka |
Getos s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 18 Ká |
8.3.2018 |
búracie kladivo na zbúranie garáží |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 16 Ká |
2.3.2016 |
plech |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
83,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 15 Má |
7.12.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
1 899,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 15 Ká |
10.3.2015 |
Pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 13 Ká |
8.3.2013 |
oprava odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 12 Ká |
5.3.2012 |
servis zametacieho vozidla |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/11/Ká |
17.1.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov - ČOV |
Pyroservis |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 2023 |
12.1.2024 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Hôrka nad Váhom |
00311596 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 19 Ká |
17.1.2019 |
výroba kardanu |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
200,00 EUR |
