| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
611435 |
26.7.2011 |
preradník |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 533,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61140534 |
4.5.2011 |
čerpadlo |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61121746 |
14.3.2012 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 082,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112023 |
18.10.2023 |
Servis vzduchotechniky na Zimnom štadióne v NMnV |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
578,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112022 |
30.11.2022 |
Náhradné diely na UNC |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
1 407,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61120096 |
7.3.2011 |
oprava stavebného stroja |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611002710 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610916 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 140,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610600 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
387,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610552 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
505,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610299 |
18.3.2011 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
821,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6102023 |
18.10.2023 |
Lexan, lišty |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
117,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6102022 |
28.11.2022 |
Vodováha, miešadlo, škrabka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
57,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610043 |
21.2.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
285,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61/11/Ká |
4.3.2011 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 18 Ká |
26.2.2018 |
náhradné diely na kompresor |
BESTRENT - Milan Trúsik |
46492712 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 17 Má |
5.12.2017 |
rakvy |
THEMINK, s.r.o. |
50683985 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 17 Ká |
23.2.2017 |
hygienické potreby |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
109,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 16 Ká |
2.3.2016 |
kalkulácia osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 15 Má |
4.11.2015 |
vencové kvety, umelé čeč. vence |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 227,77 EUR |
