| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6892025 |
4.11.2025 |
Digitálne LED hodiny |
KAISER+KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
571,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6892024 |
31.10.2024 |
Pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
108,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6892023 |
23.11.2023 |
Pracovné bundy |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
102,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6882025 |
4.11.2025 |
Čistiace a hygienické potreby |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
750,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6882024 |
31.10.2024 |
Poklop liatinový |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
259,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6882023 |
21.11.2023 |
Školenie AOP |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
411,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6872025 |
4.11.2025 |
Kancelárske potreby a tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
109,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6872024 |
31.10.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 022,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6872023 |
21.11.2023 |
Prenosné monitorovacie zariadenia |
COMMANDER SERVICES s.r.o. |
51183455 |
326,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6862025 |
7.10.2025 |
Stavebný materiál |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
398,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6862024 |
21.10.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
903,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6862023 |
21.11.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860671423 |
11.7.2013 |
kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
133,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860665734 |
24.4.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860657804 |
19.6.2013 |
nájomné fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860649008 |
28.1.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860636904 |
23.1.2013 |
nájomné oceľová fľasa |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860627002 |
21.12.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860616541 |
9.11.2012 |
nájomné za oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
52,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860611325 |
8.11.2012 |
kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
127,61 EUR |
