Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 6132022 | 30.11.2022 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 201,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61320215 | 11.4.2013 | servisná prehliadka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 378,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130261 | 11.7.2013 | kardanový hriadel | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130205 | 11.4.2013 | náhradný diel | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 207,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61241498 | 21.12.2012 | tlmič výfuku, potrubie, pružina | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 723,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61241356 | 9.11.2012 | kĺb, čap. púzdro | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61241275 | 9.11.2012 | nakladač univerzálny čelný | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 31 788,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61241075 | 16.10.2012 | filtre | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 208,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240844 | 6.8.2012 | rúrka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 213,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240632 | 13.7.2012 | čistič vzduchu, vložka filtračná, nádržka, konzola, uzáver | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 231,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240157 | 27.3.2012 | sklo dverí čelné
profil hlinkový klinok |
Hydrex, s.r.o. | 31633072 | |
| Detail | Faktúra došlá | 61221475 | 23.1.2013 | servisná prehliadka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 372,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61221211 | 9.11.2012 | servisná prehliadka UNC | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 959,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61220585 | 6.8.2012 | oprava motora Locus | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 3 086,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6122023 | 19.10.2023 | Meranie hluku na Zimnom štadióne | EnA CONSULT Topoľčany | 35958804 | 744,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6122022 | 21.11.2022 | Náhradné diely na M25 na MANN | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 1 110,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612110115 | 6.6.2012 | prevodovka, zapalovač, sviečka.... | IBO, s.r.o. | 36340073 | 344,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 6.2.2024 | Čistiace prostriedky | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 367,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612023 | 2.2.2023 | Pásovina, guľatina | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 59,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612022 | 23.2.2022 | orez stromov | Tree Care, s.r.o. | 47447931 | 720,00 EUR |
