| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6302023 |
26.10.2023 |
Rezivo |
WOODLINE Group s.r.o. |
55550169 |
852,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 18 Ká |
8.2.2018 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
850,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732019 |
31.7.2019 |
herbicíd, hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
850,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
144 17 Ká |
5.4.2017 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
850,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 12 Ká |
5.3.2012 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
17.5.2011 |
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4812020 |
30.11.2020 |
výcvik vodiča |
Autoškola MIRA |
33441847 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1442021 |
14.5.2021 |
vodičský výcvik |
Autoškola Jaroslav Prekop |
47411431 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002544 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002841 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202316 |
10.3.2023 |
Obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
849,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 18 Má |
24.1.2018 |
umelé vence, kytice, vencové kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
849,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2282020 |
29.6.2020 |
rukavice, čistiace prostr. |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
848,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
16.9.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
848,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019048 |
15.10.2019 |
umelé vence, vencové kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
848,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 17 Ká |
18.9.2017 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
848,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 15 Má |
27.2.2015 |
zimné pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
848,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872022 |
3.3.2022 |
káblové prejazdy |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 0118 |
22.3.2012 |
pneumatika HON |
František Jankech JaKub |
32779755 |
845,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
397 18 Ká |
12.11.2018 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
845,38 EUR |
