| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2472022 |
7.6.2022 |
ND na krovinorezy, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
824,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
154 15 Ká |
22.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
823,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2692024 |
29.4.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
823,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4432021 |
13.12.2021 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
823,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013720030 |
11.4.2013 |
zub |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
823,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202255 |
13.10.2022 |
Práčka, vysávač, kávovar, konvektor |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
822,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1812022 |
29.4.2022 |
náhradné diely na multicary |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
822,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003220 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
822,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662022 |
27.9.2022 |
Zazimovanie a jarné sprevádzkovanie fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
822,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610299 |
18.3.2011 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
821,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4232021 |
5.10.2021 |
oporné kolíky |
STACHO, s.r.o. |
52590666 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220222 |
22.3.2012 |
oprava TATRY NM 412 AR |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
819,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 15 Má |
26.5.2015 |
smútočný tovar |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
819,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862020 |
7.8.2020 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
819,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 17 Ká |
13.7.2017 |
záhradný stôl s lavicami |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
819,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM589YC |
15.7.2020 |
STS MV2 028 predaj |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
819,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0065 |
19.4.2011 |
náhradný diel |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
818,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003897 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
816,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 15 Ká |
9.4.2015 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
816,01 EUR |
