| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3142021 |
10.9.2021 |
základný kurz KKV |
Autoškola NOVA František Lukáč |
33415234 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026566 |
22.3.2012 |
dodávka vody - TSM |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
844,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
254 18 Ká |
9.7.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
843,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003553 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
843,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592022 |
3.10.2022 |
Plechy |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
841,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
498 16 Ká |
14.12.2016 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
840,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 5 2012 |
12.6.2012 |
nástupnice na schody na ul Haškovu |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
128 15 Ká |
14.4.2015 |
čistenie ciest |
SC TSK |
31587411 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
15.3.2019 |
umelé vence, vencové kvety, um. kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482021 |
10.5.2021 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512024 |
2.5.2024 |
Oprava fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
438 17 Ká |
14.11.2017 |
zimné kvapaliny |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
839,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5022022 |
12.10.2022 |
Posypová soľ, chlorid horečnatý |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
839,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5482021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
838,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762020 |
5.3.2020 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
838,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2042024 |
29.3.2024 |
Tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
838,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
170 18 Ká |
9.5.2018 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
838,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 18 Má |
17.9.2018 |
vencové podložia, umelé kytice, kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
837,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 13 Ká |
5.2.2013 |
posypový materiál |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
837,00 EUR |
