| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
29.4.2019 |
EURO pokladnica |
Ing. Ladislav Bellovič - VISGRA |
22822445 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992020 |
22.6.2020 |
výroba chladiča na kosačku |
Dalibor Pribus - AUTOCHLADIČE |
33174415 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5472021 |
28.12.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272022 |
25.1.2022 |
záhradnícke nožnice |
CS TECHNIKA s.r.o. |
28784618 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302115 |
6.8.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
399,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4912021 |
2.12.2021 |
parkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
399,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
3.12.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
399,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5542023 |
25.9.2023 |
Sadenice na jar 2024 |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
399,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
424 18 Ká |
26.11.2018 |
výdajná zostava na naftu |
BENOL Trade, s.r.o. |
36724998 |
399,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
952020 |
10.3.2020 |
digitálny fotoaparát |
PRO. Laika, s.r.o. |
31355218 |
399,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222023 |
12.1.2023 |
Záhradný vysávač |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3952023 |
30.6.2023 |
Vysávač motorový STIHL SH 56 |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
399,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302024 |
17.4.2024 |
Vysávač motorový |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
399,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4392020 |
8.1.2021 |
výkopové a betonárske práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
398,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
440 12 Ká |
2.11.2012 |
ND na motorovú pílu + OOPP |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210336 |
21.12.2012 |
reťaz , antivybračné rukavice, olej, silon, halva sacia, kriyt filtra, filter |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312 17 Ká |
17.8.2017 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
398,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122020 |
14.4.2020 |
nitrilové rukavice |
BKP Trans, s.r.o. |
51484889 |
398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6982023 |
20.10.2023 |
Stavebný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
398,40 EUR |
