| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
448 15 Ká |
26.11.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732019 |
10.5.2019 |
spustenie fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872020 |
17.4.2020 |
oprava skleníkových okien |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26812020 |
7.8.2020 |
ochranné rúška, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2852022 |
17.6.2022 |
sonda do kompostu |
MERATEX, s.r.o. |
43909213 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
379,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082020 |
22.6.2020 |
oprava zmetacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
379,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3722023 |
6.7.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
379,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
377 15 Ká |
1.10.2015 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
379,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202344 |
7.8.2023 |
smútočná dekorácia, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
378,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2292024 |
18.4.2024 |
Fukár |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
378,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5362024 |
10.9.2024 |
Komponenty na zváranie |
O plus O |
30034787 |
378,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61320215 |
11.4.2013 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
378,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 18 Ká |
11.5.2018 |
sklobetónové tvárnice |
ROYALDOM, s.r.o. |
44590270 |
378,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
792012 |
6.6.2012 |
hydraulický olej |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 12 Nám. |
24.10.2012 |
práce LIAZ, nakladač |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121123593 |
3.12.2012 |
olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422 18 Ká |
3.12.2018 |
parkové obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
377,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
377,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822022 |
2.8.2022 |
zmesná chemikália |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
377,40 EUR |
