| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352022 |
25.5.2022 |
zaškolenie obsluhy fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3582023 |
27.6.2023 |
Papierové uteráky, tekuté mydlo, toaletný papier, zásobník uterákov |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
281,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 18 Ká |
19.9.2018 |
cement, debniace tvárnice |
Ropspol a.s. |
36306886 |
281,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232021 |
23.4.2021 |
U profil |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
281,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207142 |
21.12.2012 |
filter, vložka valca... |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
281,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 15 Má |
27.7.2015 |
pohrebný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031221 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031222 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122021 |
3.3.2021 |
čierny plech |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
280,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222020 |
16.4.2020 |
dezinf. prostriedky, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
280,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502024 |
14.6.2024 |
Nožnice, pílka |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
280,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72021 |
24.2.2021 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
280,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3072024 |
20.5.2024 |
Oprava smetiarskeho vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
280,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
204 12 Ká |
29.5.2012 |
odvoz zeminy |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
344 12 Ká |
4.9.2012 |
Pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
501 12 Ká |
11.12.2012 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
184 13 Ká |
28.5.2013 |
prenájom vozidla |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
360 14 Ká |
16.10.2014 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
384/14/Ká |
30.10.2014 |
revízia svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
388 14 Ká |
30.10.2014 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
280,00 EUR |
