| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1342019 |
2.5.2019 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
218,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1742022 |
1.7.2022 |
oprava fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
218,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902019 |
5.9.2019 |
oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
217,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2982021 |
16.7.2021 |
plastové nádoby 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
217,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 17 Má |
7.12.2017 |
umelé kytice, vencové kvety, sviečky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
217,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002023 |
11.4.2023 |
Tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
217,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
450 16 Ká |
22.11.2016 |
termostat |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
217,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 17 Ká |
28.7.2017 |
čist., hygienické a baliace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
217,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
409 15 Ká |
29.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
217,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492024 |
30.1.2024 |
Napúšťací olej |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
217,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51 15 Má |
22.9.2015 |
Kahance, náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
217,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552019 |
15.3.2019 |
ND na mulčovač AGRIMASTER |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
217,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5502024 |
20.6.2024 |
Jarný servis a spustenie hmlových brán |
Profifog spol. s.r.o. |
53111249 |
216,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332 16 Ká |
10.8.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
216,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212 16 Ká |
20.5.2016 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
216,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522022 |
25.7.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
216,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4282024 |
23.7.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
216,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042022 |
19.12.2022 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
216,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
327 12 Ká |
20.8.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122089 |
28.1.2013 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
216,00 EUR |
