| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
20.1.2025 |
ND na teleskopickú pílu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292022 |
31.10.2022 |
Náhradné diely na vozidlo špz NM959CE Ducato |
S5 s.r.o. |
50848518 |
214,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
408 16 Ká |
30.9.2016 |
priemyselné odmasťovadlo |
CHEMSEARCH, divízia NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
214,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121483 |
1.10.2012 |
tlačiareň epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
214,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1982024 |
9.4.2024 |
Pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
214,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 16 Ká |
2.3.2016 |
oprava kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
214,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822019 |
21.8.2019 |
tlakový spínač |
PKS servis spol. s r.o. |
25378341 |
214,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102023 |
31.5.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
213,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 17 Ká |
6.3.2017 |
čistiace, hygienické a kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
213,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852021 |
16.3.2021 |
OOPP, čistiace prostr. |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
213,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
94 17 Ká |
5.4.2017 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
213,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3082023 |
30.5.2023 |
Kompresor+ príslušenstvo |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
213,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5732022 |
22.11.2022 |
Papierové uteráky, mydlá tekuté |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
213,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
381 12 Ká |
1.10.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
213,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3802019 |
18.10.2019 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
213,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2742022 |
15.6.2022 |
filtre, tesnenia, ventil |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076892 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61240844 |
6.8.2012 |
rúrka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
213,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
166 18 Ká |
26.4.2018 |
kotúč na betón |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
213,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
31.3.2025 |
Stavebný materiál |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
213,04 EUR |
