| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
31302840 |
5.10.2011 |
zmluvné služby profit - etapa produkčná |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31302838 |
5.10.2011 |
zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31303283 |
25.11.2011 |
Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
150 17 Ká |
11.4.2017 |
farba na VDZ |
HELVET, s.r.o. |
36013439 |
3 949,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801007 |
4.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 939,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 17 Ká |
17.2.2017 |
zdvihák 2-stĺpový |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
3 939,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
528 16 Ká |
5.12.2016 |
kancelársky nábytok |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
3 938,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5902022 |
30.11.2022 |
Servis mestských hodín na Nám. Slobody |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
3 936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800740 |
5.10.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 932,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202149 |
19.8.2021 |
krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
3 925,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142022 |
16.3.2022 |
vysokotlakový čistič |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
3 922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801077 |
31.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 908,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 2011 50 |
30.5.2011 |
dodávka farby na vodorovné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
3 906,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202064 |
4.1.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 898,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492023 |
16.3.2023 |
Plachty na námestie Slobody v NMnV |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
3 897,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202017 |
9.4.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 892,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
28.6.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 888,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202333 |
12.6.2023 |
Truhly |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 872,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800711 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 871,81 EUR |
