| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5620211 |
25.3.2021 |
likvidácia NO |
SLOVbiz, s.r.o. |
47902124 |
4 221,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
2.4.2013 |
Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti |
Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov |
22643800 |
4 220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882022 |
7.10.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
4 216,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4382024 |
29.7.2024 |
Zneškodnenie stavebných materiálov |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
4 212,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362021 |
23.4.2021 |
čerpanie PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 208,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800847 |
8.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 201,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2622025 |
28.4.2025 |
Oprava protihlukovej steny |
Egoé noba s.r.o. |
25270281 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1462025 |
11.3.2025 |
Farby na vodorovné dopravné značenie |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 195,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932025 |
2.4.2025 |
Servisné práce a náhradné diely na dopravníkový pás |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
4 193,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142 15 Ká |
20.4.2015 |
profesionálny lokátor |
RADETON SK, s.r.o. |
36344010 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302020 |
19.8.2020 |
výmena otočovej sekcie rozvádzača |
HYDREX Bratislava s.r.o. |
53111877 |
4 155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800057 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
2020380450 |
4 152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800227 |
4.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 148,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 18 Ká |
11.5.2018 |
farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 146,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
516 12 Ká |
17.12.2012 |
kábel CYKY 4Bx16 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
4 144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2452024 |
26.4.2024 |
Oprava a revitalizácia fontány na Námestí Slobody |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
4 136,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
87 17 Ká |
23.3.2017 |
búracie práce |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
4 136,25 EUR |
