| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013800068 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 675,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111002 |
25.8.2011 |
vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 669,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5222024 |
20.8.2024 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
ELKOKLIMA, s.r.o. |
36334057 |
2 664,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
151 14 Ká |
12.5.2014 |
servis kompresora |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
2 662,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5052023 |
30.8.2023 |
Samolepky na pouličné osvetlenie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 658,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512022 |
7.2.2022 |
vazelina, nože na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
2 657,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4402022 |
9.9.2022 |
Servis teleskopického manipulátora KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
2 655,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402020 |
17.4.2020 |
farba na VDZ |
HELVET, s.r.o. |
36013439 |
2 649,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801040 |
25.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 647,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4802020 |
11.12.2020 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 632,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002117 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 631,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210352077 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 630,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202202 |
19.1.2022 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 628,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 12 Ká |
23.5.2012 |
oprava motora |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
2 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200141 |
9.11.2012 |
stravovanie 9/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 615,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002129 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 612,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012025 |
24.2.2025 |
Dreviny k výsadbe |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
2 609,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110002612 |
25.8.2011 |
lavičky |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 606,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200004 |
22.3.2012 |
stravovanie 01/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 604,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1852025 |
25.3.2025 |
Oprava dopravníkového pása na osievačke |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2 602,68 EUR |
