Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 127 17 Ká | 9.5.2017 | oprava vozidla | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 2 483,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3642021 | 25.8.2021 | posypová soľ | FEAST, s.r.o. | 44197781 | 2 473,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210147 | 21.12.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 469,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 458 17 Ká | 9.11.2017 | vážiaci procesor | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 2 465,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 12.5.2020 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 2 464,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 19 Ká | 17.1.2019 | oprava lisu Acomat | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 2 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120333 | 21.5.2012 | oprava pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 2 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100004761 | 2.2.2011 | plastový kontajner 1100 lit. | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 2 459,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4272019 | 20.11.2019 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 2 455,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110982 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 454,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 14 Nám. | 21.8.2014 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 2 452,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30 12 Nám. | 4.9.2012 | uličné vpuste | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 2 451,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2772020 | 7.8.2020 | kamión s pohyblivou plošinou | Ján Majančík - Rematrans | 35091975 | 2 448,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 339 17 Ká | 31.1.2018 | betonárske práce | GEKO - Ing. Ľubomír Buday | 22820418 | 2 447,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 128 16 Ká | 18.4.2016 | rekonštrukcia hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 2 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002121 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 438,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3792021 | 7.9.2021 | servis fontány | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 2 435,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4020210 | 24.2.2021 | posypová soľ | FEAST, s.r.o. | 44197781 | 2 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019016 | 1.4.2019 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 2 428,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5592024 | 9.9.2024 | Pracovný odev | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 2 427,00 EUR |
