| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 17 Ká |
22.2.2017 |
búracie kladivo, vozidlo na odvoz |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
2 782,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992019 |
3.6.2019 |
zhotovenie rozvodu ústredného kúrenia |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 782,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
511 16 Ká |
1.12.2016 |
čerpadlo PIRANHA |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
36312509 |
2 781,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801100 |
31.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 777,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 14 Má |
15.12.2014 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 761,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01172017 |
8.2.2017 |
monitorovanie skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5992024 |
26.8.2024 |
Čistenie priestoru pred asfaltovaním |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012377 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 753,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 15 Má |
5.10.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3612019 |
9.10.2019 |
rastliny na výsadbu svadobnej siene |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
26.6.2020 |
siete, príslušenstvo |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
2 733,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4492023 |
31.7.2023 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 724,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1832021 |
25.5.2021 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 720,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 13 Nám. |
26.9.2013 |
kanalizačné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 712,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842021 |
25.5.2021 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 712,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800019 |
7.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 710,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800754 |
1.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 709,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 15 Má |
27.7.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 709,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302025 |
30.6.2025 |
ND na traktor |
PT ZEMPRA, s.r.o. |
51688808 |
2 706,00 EUR |
