Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7101942879 | 27.3.2012 | elektrická energia - | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 38,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 67 17 Ká | 22.2.2017 | hydrogél | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 38,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 209 17 Ká | 9.6.2017 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 38,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3122019 | 5.9.2019 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502020 | 14.5.2020 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4882021 | 4.11.2021 | respirátory | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43 17 Ká | 6.3.2017 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 38,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082024 | 11.7.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7682024 | 10.12.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 71 15 Má | 17.12.2015 | odborné prehliadky | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63 16 Ká | 2.3.2016 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 124 16 Ká | 18.4.2016 | remeň | WEIS s.r.o. | 44831048 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 135 18 Ká | 13.4.2018 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4522024 | 30.7.2024 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 37,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 85 13 Ká | 15.3.2013 | tlačivá, kanc. potreby | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 37,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642022 | 17.2.2022 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 37,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 293 18 Ká | 21.8.2018 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 37,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200473 | 8.11.2012 | sklo bočné posuvné | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 37,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 383 12 Ká | 1.10.2012 | náhradný diel na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 37,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 167 12 Ká | 2.5.2012 | reflexné vesty | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 36,90 EUR |
